內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況6篇內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況1第一條；為了規(guī)范會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整，加強(qiáng)財(cái)物管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條：根據(jù)學(xué)校需要，學(xué)校設(shè)置三個(gè)會(huì)計(jì)崗位記帳人員、出納人員、財(cái)產(chǎn)保管員。由校長和總務(wù)主任共同負(fù)總責(zé)。第三條：學(xué)校要依法設(shè)帳，并保證其真實(shí)完整。記賬人員設(shè)總賬、明細(xì)賬、固定資產(chǎn)總賬；出納人員銀行存款、現(xiàn)金日記賬；財(cái)產(chǎn)保管員設(shè)固定資產(chǎn)明細(xì)賬。會(huì)計(jì)人員要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，保證賬實(shí)相符、賬賬相符、賬證相符、賬表相符。第四條：加強(qiáng)校務(wù)公開的力度，實(shí)行財(cái)務(wù)公開公示制度。年末要...