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離任審計報告范文(四)VIP免費

離任審計報告范文(四)一、貸款管理方面二、財務(wù)管理方面。主要是執(zhí)行財務(wù)開支不夠嚴(yán)格,如xxx年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件;xxx年8月27日5321科目列支差旅費用500元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名;xxx年9月27日暫付辦公費用xxx元無審批人簽名;xxx年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。三、內(nèi)控管理方面。一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底。如xxx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次;二是對個別網(wǎng)點管理不嚴(yán)。造成轄屬原xxx分社于xxx年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件,為此,被追究...

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