審計問題整改閉環(huán)管理制度VIP免費

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2024-05-18
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審計問題整改閉環(huán)管理制度一、目的為了促進審計發(fā)現(xiàn)問題及提出的建議及時整改落實，提升管理執(zhí)行力和執(zhí)行效率，問題整改工作規(guī)范化、程序化，結合公司的閉環(huán)管理制度，建立從問題發(fā)現(xiàn)到整改、從立項到銷項的全過程的管理閉環(huán)。二、適用范圍各中心、區(qū)域、部門管理及以上人員。三、審計問題整改閉環(huán)管理系統(tǒng)所有針對審計中發(fā)現(xiàn)問題提出的審計建議，業(yè)務部分接受以后，或者未接受但提出了變通形式的整改計劃并與審計部門達成一致之后，納入問題整改閉環(huán)管理機制，被審計部門將整改計劃量化為行動目標。閉環(huán)管理主要包含：問題發(fā)現(xiàn)（立項）→責任確定→整改實施→整改驗收→...

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