一文全面了解內(nèi)部控制審計(jì)內(nèi)部控制審計(jì)是通過對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評(píng)價(jià)，確定其可信程度，從而對(duì)內(nèi)部控制是否有效作出鑒定的一種現(xiàn)代審計(jì)方法。內(nèi)部控制審計(jì)就是確認(rèn)、評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的...
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度第一章綜述第一條本制度規(guī)定了XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的相關(guān)管理要求，旨在及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制缺陷，提出和實(shí)施改進(jìn)方案，確保內(nèi)部控制有效運(yùn)行。第二章定義和范圍...
新形勢下對(duì)加強(qiáng)高校內(nèi)部控制建設(shè)的思考在當(dāng)前社會(huì)變革和高校改革發(fā)展的大背景下，高校內(nèi)部控制建設(shè)更顯得重要和緊迫。高校內(nèi)部控制建設(shè)是高等教育管理工作的重要組成部分，直接關(guān)系到高校管理和運(yùn)行的效率和科學(xué)化程...
財(cái)政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案為貫徹落實(shí)xx省財(cái)政廳xx省監(jiān)察廳xx省審計(jì)廳《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》(財(cái)會(huì)〔xx〕212號(hào)),進(jìn)一步指導(dǎo)和促進(jìn)各單位開展內(nèi)部控制建立...
財(cái)政局貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行》的情況報(bào)告尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：按照文件通知要求，現(xiàn)將我局貫徹實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》情況報(bào)告如下：一、基本情況自《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范...
財(cái)政局關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知區(qū)直各部門、各有關(guān)單位：為扎實(shí)做好2024年度我區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，根據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工...
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)情況自查整改報(bào)告一、引言隨著國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，行政事業(yè)單位作為政府服務(wù)的重要載體，其內(nèi)部控制制度建設(shè)顯得尤為重要。內(nèi)部控制不僅是保障單位資產(chǎn)安全、完整...
企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的防范摘要：在企業(yè)開展過程中，其風(fēng)險(xiǎn)問題是每個(gè)企業(yè)都需要面對(duì)并要進(jìn)行及時(shí)解決的，因?yàn)橹挥羞@樣，才能促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)開展。企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題將直接造成企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，因此，提高企...
關(guān)于加強(qiáng)高校內(nèi)部控制建設(shè)的思考高校是我國培養(yǎng)人才的重要場所，不僅對(duì)學(xué)生進(jìn)行學(xué)術(shù)、實(shí)踐等各方面的教育，還要負(fù)責(zé)保障學(xué)生的安全和福利。然而，隨著我國高校規(guī)模的擴(kuò)大和辦學(xué)水平的提高，高校內(nèi)部控制建設(shè)成為當(dāng)務(wù)...
事業(yè)單位內(nèi)部控制審計(jì)要點(diǎn)內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面具有非常重要的作用。通過制度建設(shè)、實(shí)施措施、執(zhí)行程序等實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的...
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告相關(guān)問題研究一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告框架隨著客觀條件的持續(xù)變化，行政事業(yè)單位的控制環(huán)境也在發(fā)生相應(yīng)的轉(zhuǎn)變，部門內(nèi)則需要不斷地評(píng)價(jià)原有體系存在的問題，以便在新...
高校內(nèi)部控制建設(shè)基礎(chǔ)性情況調(diào)研報(bào)告內(nèi)部控制是指為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。2012年國家財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知（財(cái)...
公司年度內(nèi)部控制體系建設(shè)自評(píng)報(bào)告根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部控制自評(píng)專項(xiàng)工作安排，結(jié)合公司的控制目標(biāo)和管控重點(diǎn)，公司高度重視、精心部署，組織專人對(duì)截至年度的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、制度執(zhí)行有效性等方面進(jìn)行了集中梳理和自...
某某公司年度內(nèi)部控制體系建設(shè)自評(píng)報(bào)告根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部控制自評(píng)專項(xiàng)工作安排，結(jié)合公司的控制目標(biāo)和管控重點(diǎn)，公司高度重視、精心部署，組織專人對(duì)截至年度的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、制度執(zhí)行有效性等方面進(jìn)行了集中梳理...
關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)工作的調(diào)研報(bào)告內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要機(jī)制和重要組成部分，與XX大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)的堅(jiān)持全面依法治國、堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨，深化“三不一體”建設(shè)具有緊密的內(nèi)在邏輯關(guān)系。一、內(nèi)部控制的提...
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)做法在內(nèi)控的建立與實(shí)施過程中，緊密結(jié)合本單位工作實(shí)際，以問題為導(dǎo)向，有效實(shí)現(xiàn)了權(quán)力制衡，使單位領(lǐng)導(dǎo)從源頭上規(guī)避了經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。主要做法是：一、組建領(lǐng)導(dǎo)小組，作為內(nèi)控抓手單位...
政府采購管理處-財(cái)政業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制度1政府采購管理處財(cái)政業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為防范內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)政資金安全運(yùn)行,依據(jù)《市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理內(nèi)部控制制度》、《市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理內(nèi)部控...
財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度第一章總則第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督和制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)...
某某中學(xué)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范我校財(cái)務(wù)行為，提高管理水平和效益，適應(yīng)我校發(fā)展的需要，根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本制度。第二條我校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制...
內(nèi)部控制管理制度目錄1、總則２1.1內(nèi)部控制的目的和意義２1.1.1目的２1.1.2意義２1.2內(nèi)部控制的目標(biāo)２1.3內(nèi)部控制的制訂原則３2、內(nèi)部控制管理細(xì)則４2.1內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理控制４2.2發(fā)展戰(zhàn)略管理控制４2.3合同管理...
企業(yè)采購內(nèi)部控制制度優(yōu)化案例采購是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的起點(diǎn)，采購與付款又密切關(guān)聯(lián)。采購的原材料質(zhì)量和價(jià)格又很大程度上決定企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。因此通過建立企業(yè)內(nèi)部控制來規(guī)范供應(yīng)商的選擇、采購合同的訂立、物資的運(yùn)輸...
目錄鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部控制制度.....................................................................................................................................1一、內(nèi)部控制的目標(biāo).......................................................................................................
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制填報(bào)內(nèi)容范例與自查報(bào)告（范文）3篇內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)、做法、成效一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與。重視的具體做法一是宣傳，因?yàn)?em>內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)控建設(shè)得以有效實(shí)施的重要保障，我們能過會(huì)議、單...
預(yù)算管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了規(guī)范本單位（下稱單位）預(yù)算管理行為，建立健全預(yù)算管理體系，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》(2014修正)，《中華人...
內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況總結(jié)六篇內(nèi)部控制制度建設(shè)與執(zhí)行情況1第一條：為了規(guī)范會(huì)計(jì)行為，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)完整，加強(qiáng)財(cái)物管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條：根據(jù)學(xué)校需要，學(xué)校設(shè)置三個(gè)會(huì)計(jì)崗位記帳...
